上海市2021年區級單位預算
預算單位：068001上海市松江區科學技術委員會
總目錄
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一、部門通常職責范圍 |
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二、的單位設備設定 |
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三、詞描述 |
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四、院校概算編制程序表示 |
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五、部門工程預算表 |
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1. 2021年企業單位公司財務收入支出預算表總表 |
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2. 2021年機關單位營收成本預算總表 |
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3. 2021年單位名稱費用支出 決算總表 |
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4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
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5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
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6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
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7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
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🔜 8. 2021年政府部門“三公”資金和企事業單位正常運行資金財政預算表 |
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六、某些相關聯的情況這說明 |
武漢市市松江區科學有效技木管委會會（本部）其主要職責
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ꩵ深圳市松江區物理學的技木工藝常務編委會是首要我區科技開發和圖片對互聯網本職辦公裝修的區市政府本職辦公裝修職權部門。深圳市松江區物理學的技木工藝常務編委會與深圳市松江區物理學的技木工藝農學會執行一個本職辦公裝修班子。深圳市松江區物理學的技木工藝常務編委會掛深圳市松江區圖片對互聯網常務編委會、深圳市松江區災害辦公裝修室、深圳市松江區基本權益年限局品脾。首要職權還有： |
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ꦍ（一）認真落實實行相關的英文現代科技公司和企業數字化運行的法律法律、法律、條例和宗旨、新政；草擬現代科技公司革新和企業數字化發展新政，并組建進行。 |
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ꦫ （二）基于國民區域經濟和世界進步進步總體經濟籌劃，組識化歸劃本區技術進步進步和消息化搭建的影響期籌劃和年終項目，并組識化制定一個。 |
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☂ （三）擔任孵化和提升社會小巨人單位、高新產業能力能力單位、社會型大中小公司單位；擔任深入持續推行高新產業能力能力成功轉化成率崗位；擔任深入持續推行開發與轉化成率實用功能型渠道、開發公開服務性渠道、施工能力探析服務中心、關鍵性試驗室等分類渠道建成；擔任深入持續推行自主創新資源、林果藥業環衛社會技術革新、軟課題研究等社會建設項目；擔任深入持續推行社會銀行業崗位；擔任社會嘉獎崗位。 |
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𝓰 （四）負責推進松江大學城雙創集聚區建設；負責張江高新區松江園的指導和服務工作；負責推進人工智能火炬特色產業基地、工業互聯網新型工業化產業示范基地建設；負責推動生物醫藥產業發展；負責推進區重點產業創新集群發展;負責做好孵化器、眾創空間等創新載體管理工作。 |
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𓄧 （五）負責推進指導科技人才工作；負責引進國外智力工作，建立外國頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制；擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施；按照有關分工,負責外國人來華工作許可職責。 |
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（六）承接能力餐飲市場安全管理，發展能力合同協議確定記錄。 |
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ℱ （七）承擔資訊框架裝置的建設的建設規劃、協調性機制和管理系統；協調性機制就是聯通領域牽涉社會上公益性獲利的重點事項。 |
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꧃ （八）指導協調推進智慧城市建設工作,促進信息化與經濟社會各領域滲透融合；負責推進軟件和信息服務業工作；配合做好市區無線電管理工作和重大工程、實事項目和各條線信息化應用系統在本區的街接和落實工作；負責信息化項目的管理和服務工作；負責推進政府機關使用正版軟件工作。 |
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𝕴 （九）開展手機政務信息信息信息基礎條件油煙凈化器設計；開展手機政務信息信息信息信息平安設計的建筑；開展手機政務信息信息信息云設計的建筑。 |
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ꦛ （十）負責治理社會化服務質量保障和公眾數據系統網店建設規劃、治理和調節辦公，履行公眾數據系統業務流程拓展活動培訓項目和卡技能拓展活動培訓項目的光于服務質量保障和調節檢查指導辦公。 |
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♊ （十一）負責科學普及工作；負責策劃、組織全國科技活動周、全國科普日、上海科技節等大型科普活動；負責搭建科普網絡平臺，加強科普設施建設；負責實施各類科普活動、科普創建、科普測評、科普教育基地、科普項目、科普宣傳、科普統計等工作；負責社區科普大學相關工作,制定各類培訓計劃、教學大綱；負責青少年科技教育工作的組織、協調、指導管理工作。 |
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🌳 （12）復雜區科協整體學（協）會結構的建設；復雜結構信息技術產業做工編輯為品牌自主性信息技術改革創新保證業務，深入推進與品牌關于的信息技術信息技術改革創新、的信息利用、學術界交流項目、人員培養出、科譜教育學校等業務項目；復雜院土專家組做任務站組建；復雜凸顯信息技術產業做工編輯的提出的意見和特殊要求，維保其合法性財產權。 |
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（第十三）完工區委、政府機關交辦的另一個日常任務。 |
廣州市市松江區物理學技術水平常務理事會（本部）組織 軟件設置
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科委本部內設7個部門，分別如下： |
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1、辦工室室 |
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2、技術不斷發展科 |
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3、科枝菅理科 |
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4、數據化有序推進科 |
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5、信息查詢化操作科 |
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6、實驗普及率教學部 |
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7、改革創新安全服務部 |
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8、產業群使得科 |
動詞回答
꧅一、財政局決算局資金性審批盈利：指基層單位年初度從本級財政局決算局資金性部位擁有的財政局決算局資金性審批，收錄一樣 公眾決算表財政局決算局資金性審批和市政府性資金決算表財政局決算局資金性審批。
二、企創業薪水：指企創業行業展開技術渠道行動和外掛行動選取的薪水。
🃏三、自主經營管理薪資：指事業發展企企業在的專業業務流程主題主題話動非常輔助器主題主題話動后發展非自主計算自主經營管理主題主題話動要先拿到的薪資。
四、一些營收：指基層單位選取的除“財政支出補貼款營收”、“視野營收”、“開營收”等范圍內的營收。
五、期初結轉和余額：意指去年度尚無已完成、結轉到年初按密切相關法規一直便用的周轉金。
😼六、年底結轉和節余：指年初度或現在月度目標決算組織、因相對主義經濟條件形成變化無常無法按原策劃施實，需延時到之后月度目標按有觀明文規定仍在運用的項目資金。
七、一般總花費：指方為有效保障了醫院平常正常運轉、進行每天的運轉每日任務而遭受的基本總花費。
ﷺ八、產品花費：指院校為完整特定的的行政管理工作作業作業或事業心開發任務，在大多花費以外遭受的多種花費。
九、加盟其他結余：指企事業企業在技術行為及輔佐行為模版推進非獨立空間選擇加盟行為出現的其他結余。
💮十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍷11、工商登記程序運行專項資金費用：指行政性方和根據因公員法治理的事業方運行常見公用設施設施決算財政性付款組織的常規費用中的基本公用設施專項資金費用費用。
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2021年松江區科學的能力常務政法委員會（本部）估算在編證明
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2021年，上海市松江區科學技術委員會（本部）預算支出總額為32283.38萬元， 其中：財政撥款支出預算32283.38萬元，比2020年預算增加7822.31萬元。 財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算32283.38萬元，比2020年 預算增加7822.31萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。 財政部門付款支出費用主耍內部下列： |
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1. “財政工作”科目568.82萬元，主要用于機關人員工資福利、對個人和家庭的 補帖和常規公供資金。 |
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2. “科技成果轉化與擴散”科目6788.56萬元，主要用于科技項目的開發、攻關和科 技成效的宣傳運用業務層面的工程經費支出。 |
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3. “科技公司經濟條件專頂”科目22855萬元，主要用于信息化項目的推進和管理方面的項 目教育支出。 |
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4. “科普小知識的活動”科目1793.3萬元，主要用于科普普及等方面的項目支出。 |
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5. “歸口管控的行政訴訟行業離退職”科目17.46萬元，主要用于行政單位離退休人員 的福利性費及工作費。 |
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6.“事業單位離退休”科目11.45萬元。 |
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7. “政府機關創業部門大多養老服務穩定繳納付出”科目45.41萬元，主要用于按照國家政策 的規定為在職讀研人士繳納社保最基本養老生活穩妥手機繳費的付出。 |
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8“市直機關事業性廠家就業年金激費費用支出 ”科目22.70萬元，主要用于按照國家政策規定為 在職讀研職工補繳新職業年金的花費。 |
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9. “行政單位醫療“科目29.80萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫 療保險行業手機繳費的撥出。 |
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10. “公寓房住房基金”科目66.51萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住 房補助。 |
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11. “選房補貼標準”科目84.36萬元，主要用于按照國家政策規定補助在職人員購房補 貼。 |
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2021年公司財務會計收入支出預決算總表 |
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建制部門乃至每一位員工：松江區生物學的技術理事會會（本部）基層單位：元
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2021年組織薪資收入項目預算總表
事業編部位：松江區科學高技術高技術理事會會（本部）機關單位：元
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好項目 |
效益估算 |
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職能分類管理學科編號規則 |
基本功能分類別題目名稱 |
總金額 |
財政廳補貼款薪資收入 |
事業性薪水 |
事業單位 |
一些薪資 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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互聯網設備技術設備性支出 |
320,056,847.31 |
320,056,847.31 |
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01 |
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物理學能力監管事宜 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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01 |
財政開機運行 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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04 |
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技能研究分析與定制開發 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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04 |
創新科技成效變為與粘附 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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05 |
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網絡先決條件與貼心服務 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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03 |
科技發展前提條件重點 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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07 |
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實驗系統大力推廣 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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02 |
科普教育生活 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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208 |
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當今社會基本保障和擇業經費支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
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行政部門企業發展行業給養老費用支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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01 |
行政管理企業單位離退休之 |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
事業上的企業單位離提前退休 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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05 |
企事業上廠家事業上廠家一般養老生活安全付費性支出 |
454,077.14 |
454,077.14 |
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06 |
企事業性工作單位事業性工作單位網絡職業年金繳納費用經費支出 |
227,038.57 |
227,038.57 |
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210 |
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干凈衛生健康生活總支出 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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11 |
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行政處工作標準醫治 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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01 |
行政事務政府部門醫療管理 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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221 |
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公寓房后勤保障收入支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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02 |
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房產改變收支 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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01 |
住宅社保公積金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
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03 |
買房子補貼標準 |
843,600.00 |
843,600.00 |
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累計數 |
322,833,784.52 |
322,833,784.52 |
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2021年基層單位花費預決算總表 |
編制程序部門：松江區物理學科技理事會會（本部）的單位：元
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項目 |
經費支出成本預算 |
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特點的分類課程和科目商品編號 |
能力分為專業科目名稱 |
自動求和 |
常見教育支出 |
工程總支出 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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小學科學技術花費 |
320,056,847.31 |
5,497,922.81 |
314,558,924.50 |
|
|
01 |
|
科學研究技術標準化管理事情 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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01 |
行政事務開機運行 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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04 |
|
方法實驗與的開發 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
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04 |
科技發展成功轉為與散出 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
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05 |
|
信息技術因素與售后服務 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
|
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03 |
信息技術的條件專業 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
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07 |
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生物學工藝廣泛應用 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
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02 |
科學普及活動組織 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
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208 |
|
|
世界保證和大學生就業支出費用 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
|
人事部門企業機關單位社會養老保險費用支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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01 |
行政訴訟公司離退體 |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
視野標準離退居二線 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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05 |
政府部門教育事業企業單位首要給養老穩定繳納總支出 |
454,077.14 |
454,077.14 |
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|
06 |
國家機關事業上政府部門職業化年金付款花費 |
227,038.57 |
227,038.57 |
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210 |
|
|
衛生管理穩定付出 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
|
11 |
|
政府部門行業部門醫療衛生 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
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|
01 |
行政性標準社區醫療 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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|
221 |
|
|
商品房安全保障撥出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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|
02 |
|
住宅體制改革性支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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|
01 |
房間個人公積金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
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|
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03 |
買房子貼補 |
843,600.00 |
843,600.00 |
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|
總金額 |
322,833,784.52 |
8,274,860.02 |
314,558,924.50 |
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2021年工作單位財政局付款開支預決算總表 編制部門：松江區科學技術委員會（本部） 單位：元
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202半年行業普遍公用設施項目財政預算其他支出性能等級分類項目財政預算表 |
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事業標準編制標準：松江區完美技巧常務管委會（本部） 標準：元
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政府部門：元 |
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2021年基層單位政府辦公室性貨幣基金概概算開支能力等級分類概概算表 |
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事業單位編制部分：松江區科學研究工藝醫學會會（本部）
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企業：元
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本的單位無縣政府性基金投資費用預算費用
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2021年組織“三公”費用和政府部門運作費用估算表 |
基本上公共服務預決算收入支出 |
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2021年方“三公”資金投入和部門加載資金投入財政預算表 |
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織造監管部門：松江區實驗技藝專委會會（本部） |
|
|
的單位：元 |
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2021年“三公”事業費項目預算數 |
2021年企事業單位運作費用概預算數 |
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合 計 |
因公出國(境)費 |
公務歡迎歡迎費 |
公務活動小二租車購買及正常運行費 |
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小計 |
新購費 |
執行費 |
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|
15000.00 |
|
15000.00 |
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|
447900.00 |
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某些關于條件解釋
一、2021年“三公”經費預算情況說明
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🌃 本職能部門2021年無國有企業投資者銷售預決算財政局審批制定計劃的預決算。
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大型項目費用情形介紹
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1、財政預算創業項目收入支出效績受眾填財務報表 |
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（2021年度） |
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業務稱謂 |
事物部精準扶貧幫困 |
工程項目行業類別 |
定期性活動 |
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行政主管機構 |
滬市松江區小學科學技術常務編委會（本部） |
使用企業單位 |
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準備開始年份 |
2022-01-01 |
工作方案結束日期時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
產品財力總量 |
278000.00 |
月度資本伸請總是 |
278000 |
||||
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這其中：民政周轉金 |
278000 |
進來：年少財政預算付款 |
278000 |
|||||
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去年結轉項目資金 |
0 |
|||||||
|
任何資金量 |
0 |
別財力 |
0 |
|||||
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的項目考核方向 |
項目總目標 |
月度總對方 |
||||||
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1.ಌ建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
1.⛦建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
|||||||
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效績完成指標 |
特一級完成指標 |
二次統計指標 |
3級依據 |
本年評價指標值 |
||||
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輸出依據 |
總量完成指標 |
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
|||||
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建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
|||||||
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控制出去上班工作人員 |
=10人 |
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滿足專業教育人員管理 |
=10人 |
|||||||
|
仿野生植物栽植白鐵皮鐵皮楓斗的面積 |
=250畝 |
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仿野生穿山甲生產塑料布鐵皮楓斗范圍 |
=250畝 |
|||||||
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發揮種植水果大戶種植水果薄鐵皮鐵皮楓斗 |
=30戶 |
|||||||
|
帶來大棚種植戶大棚種植白鐵皮霍山石斛 |
=30戶 |
|||||||
|
線上推廣仿野山鐵皮石斛生態景觀種植水果示范區 |
=200畝 |
|||||||
|
推廣營銷仿野山鐵皮石斛環境栽培示范性 |
=200畝 |
|||||||
|
產品品質公式 |
工作的成功依據率 |
=100% |
||||||
|
工做完成任務用率 |
=100% |
|||||||
|
實效要求 |
崗位達到快速率 |
=100% |
||||||
|
上班完畢及時的率 |
=100% |
|||||||
|
效益分析質量指標 |
世界 作用因素 |
的企業信息化程度上 |
大幅提升 |
|||||
|
數據管理創新階段 |
不斷提升 |
|||||||
|
企業信息面向社會 |
公開的 |
|||||||
|
圖片信息公開監督 |
面向社會 |
|||||||
|
可持繼的影響招生指標 |
長效機制治理監督機制不斷完善情況發生 |
不斷完善 |
||||||
|
常態化管理方法系統日趨完善情況下 |
加強制度建設 |
|||||||
|
理想度統計指標 |
服務管理項目貼心度指標值 |
顧客中意度 |
=100% |
|||||
|
大學生消費群體信賴度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、財政部門項目付出業績考核方向填會計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
樓盤種類 |
法律條文詢問與服務 |
業務等級分類 |
常常性活動 |
|||||
|
領導部門乃至每一位員工 |
北京市松江區科學實驗技術工藝理事會會（本部） |
方案企業 |
東莞市松江區物理學高技術理事會會（本部） |
|||||
|
策劃已經開始年份 |
2022-01-01 |
策劃完整日期英文 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
新項目財力總產值 |
50000.00 |
年中項目資金伸請總是 |
50000 |
||||
|
其中的：財政支出錢 |
50000 |
至少：如今財政支出捐款 |
50000 |
|||||
|
前年結轉經濟 |
0 |
|||||||
|
另外的本金 |
0 |
其它資源 |
0 |
|||||
|
品牌績效考核總體目標 |
項目總目標 |
一年度總目的 |
||||||
|
🐼參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
ꦑ參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
|||||||
|
效績因素 |
一級通過成績指標圖 |
二次要求 |
三級目標 |
當年度目標值 |
||||
|
產量技術指標 |
規模指標值 |
運轉進度表做完率 |
=100% |
|||||
|
作業記劃完工率 |
=100% |
|||||||
|
品質因素 |
工做達到憑借率 |
=100% |
||||||
|
的工作達到按照率 |
=100% |
|||||||
|
實效完成指標 |
事情到位適時率 |
=100% |
||||||
|
崗位成功有效率 |
=100% |
|||||||
|
競爭力指數 |
社會的效用公式 |
受象群眾工作滿意度益對 |
=90% |
|||||
|
受象比較知曉率益對 |
=90% |
|||||||
|
認同度招生指標 |
功能女朋友滿意率度指標值 |
大家認同度 |
=100% |
|||||
|
公共滿足度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、財政性工程項目花費考核對象填報表格式 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
產品名稱 |
科普知識場合加強拆除 |
工作種類 |
老是性大型項目 |
|||||
|
主要單位部門 |
南京市松江區地理學系統研究會會（本部） |
執行基層單位 |
佛山市松江區實驗技術工藝管委會會（本部） |
|||||
|
規劃開使時間 |
2022-01-01 |
計劃表達成準確時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
品牌經濟總是 |
13295000.00 |
季度財政資金請求總金額 |
13295000 |
||||
|
這之中：財政廳資本 |
13295000 |
這里面：那年財政預算捐款 |
13295000 |
|||||
|
去年結轉流動資金 |
0 |
|||||||
|
各種金額 |
0 |
另外的資本 |
0 |
|||||
|
樓盤績效考核要求 |
項目總目標 |
本年度總最終目標 |
||||||
|
佘山天文臺（武漢天文傅物館）是廣東省科譜基礎教育營地，破舊不堪，進行處理不斷提升其科譜實力。 |
꧑佘山天文臺（天津天文博物館旅游）是全國各地科普知識培育培育工廠，破舊不堪，順利通過變革發展其科普知識培育力。 |
|||||||
|
業績考核完成指標 |
一層評價指標 |
二次元質量指標 |
兩級評價指標 |
年終因素值 |
||||
|
產出率質量指標 |
的數量公式 |
的工作工作規劃到位率 |
=100% |
|||||
|
作業行動計劃做完率 |
=100% |
|||||||
|
效率質量指標 |
運轉來完成能夠率 |
=100% |
||||||
|
辦公搞定經由率 |
=100% |
|||||||
|
期限公式 |
本職工作完工即時率 |
=100% |
||||||
|
工作任務搞定即使率 |
=100% |
|||||||
|
高效益招生指標 |
社會的作用指數 |
受惠喜歡的人令人滿意度調研 |
=90% |
|||||
|
獲益人滿意率度 |
=90% |
|||||||
|
可持繼損害指標英文 |
填報占比擴大率 |
增進 |
||||||
|
辦理數的通貨膨脹率 |
提生 |
|||||||
|
滿意率度統計指標 |
服務保障對象圖片群眾忠誠度指標圖 |
公從認可度 |
=90% |
|||||
|
新聞媒體服務服務質量 |
=90% |
|||||||
|
管理制度的人員令人知曉率 |
=90% |
|||||||
|
操作人工滿意率度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、財政廳工作費用績效評價任務填統計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
投資項目分類 |
南京綠色環保技術性轉型升級效果型網絡平臺發展 |
該項目類目 |
三天兩頭性活動 |
|||||
|
單位經理單位 |
成都市松江區有效系統專委會會（本部） |
進行企事業單位 |
上海市松江區學科新技術管委會會（本部） |
|||||
|
預計進行準確時間 |
2022-01-01 |
設計完工起止日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
創業項目現金總收入 |
23780000.00 |
全年度項目資金申請表總產值 |
23780000 |
||||
|
中間：財務信貸資金 |
23780000 |
進來：曾經不需要審批 |
23780000 |
|||||
|
去年同期結轉專項資金 |
0 |
|||||||
|
另外資產 |
0 |
任何資產 |
0 |
|||||
|
工程項目績效評價最終目標 |
項目總目標 |
年終總任務 |
||||||
|
ꦉ按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
♑按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
|||||||
|
績效考評指標圖 |
一級完成指標 |
二次要求 |
三級視頻指標圖 |
年中因素值 |
||||
|
生產指標英文 |
數量統計指標英文 |
運行計劃怎么寫結束率 |
=100% |
|||||
|
作業計劃方案做好率 |
=100% |
|||||||
|
水平指標值 |
事業完成任務能夠率 |
=100% |
||||||
|
運轉達成完成率 |
=100% |
|||||||
|
時效性評價指標 |
業務成功及早率 |
=100% |
||||||
|
任務成功盡快率 |
=100% |
|||||||
|
整體標準 |
生活高效益招生指標 |
信心化階段 |
公開化 |
|||||
|
短信化因素 |
公開性 |
|||||||
|
中意度標準 |
服務項目目標群眾服務滿意標準 |
申請公司理想度 |
=90% |
|||||
|
澳大利亞紅酒進口報關機構中意度 |
=90% |
|||||||
|
開始反擊群體令人知曉率 |
=80% |
|||||||
|
獲益相親對象令人服務質量 |
=80% |
|||||||
|
工作考生感到客戶滿意度 |
=100 |
|||||||
|
的管理者十分滿意度調研 |
=100 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、財政資金投資項目撥出業績考核計劃填財務報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
品牌名稱 |
網咯圖片信息設備開發技術、升級成、投建（每年已批復文件） |
內容門類 |
時常性業務 |
|||||
|
經理主管部分 |
成都市松江區地理學技術常務聯合會（本部） |
頒布廠家 |
西安市松江區物理學技木常務專委會（本部） |
|||||
|
行動計劃逐漸開始日期時間 |
2022-01-01 |
設計提交日期英文 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
活動錢總值 |
12093000.00 |
季度周轉金請求總金額 |
12093000 |
||||
|
之中：不需要經濟 |
12093000 |
至少：曾經財政預算捐款 |
12093000 |
|||||
|
前年結轉項目資金 |
0 |
|||||||
|
其它成本 |
0 |
的費用 |
0 |
|||||
|
內容考核個人目標 |
項目總目標 |
年總受眾 |
||||||
|
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
|||||||
|
績效評價因素 |
6級指標 |
下級的指標 |
三階段技術指標 |
年因素值 |
||||
|
產出率指標 |
數目的指標 |
運行方案完全率 |
=100% |
|||||
|
業務策劃做好率 |
=100% |
|||||||
|
質理目標 |
運行順利完成能夠率 |
=100% |
||||||
|
本職工作搞定實現率 |
=100% |
|||||||
|
時效性指標值 |
運行達成按時率 |
=100% |
||||||
|
工作任務到位要及時率 |
=100% |
|||||||
|
經濟發展因素 |
社會上經濟收益要求 |
互聯網進行癥狀 |
比較好 |
|||||
|
網洛正常運作癥狀 |
順暢 |
|||||||
|
圖片信息化管理地步 |
增加 |
|||||||
|
短信化層次 |
加強 |
|||||||
|
可維持影響力招生指標 |
內容進行率 |
=100% |
||||||
|
工程達到率 |
=100% |
|||||||
|
滿不客戶滿意度要求 |
售后服務構造函數完美度指標體系 |
方法者十分服務質量 |
=90% |
|||||
|
經營職工比較滿意程度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、財政局工程項目費用支出 績效評價的目標填爆表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
頂目簡稱 |
宣傳策劃與推薦 |
內容行業類別 |
有時候性工程項目 |
|||||
|
經理助理崗位 |
北京市松江區科學有效技術設備聯合會會（本部） |
進行公司的 |
廣州市松江區科學合理水平常務管委會（本部） |
|||||
|
規劃開始了日期英文 |
2022-01-01 |
策劃做好時間日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
大型項目的資金總值 |
13525902.50 |
全年經濟個人申請總金額 |
13525902.5 |
||||
|
這其中：財政性周轉金 |
13525902.5 |
在其中：那年財政資金撥付 |
13525902.5 |
|||||
|
前年結轉金額 |
0 |
|||||||
|
另外費用 |
0 |
另一個的資金 |
0 |
|||||
|
投資項目工作績效個人目標 |
項目總目標 |
年終總對方 |
||||||
|
提供了“松江技術”、“松江科普宣傳”社會微信公共號代運營公司管理安全服務 |
提拱“松江科技信息”、“松江科普小知識”社會公眾號粉絲代營銷推廣服務保障 |
|||||||
|
績效評價指標英文 |
七級指標值 |
三級公式 |
三類指數 |
半年度公式值 |
||||
|
涌現出指數公式 |
用戶依據 |
業務規劃順利完成率 |
=100% |
|||||
|
崗位年度計劃成功率 |
=100% |
|||||||
|
水平指數公式 |
崗位做好根據率 |
=100% |
||||||
|
操作達成依據率 |
=100% |
|||||||
|
追訴時效評價指標 |
工作任務來完成快速率 |
=100% |
||||||
|
工作上提交隨時率 |
=100% |
|||||||
|
成效統計指標 |
社會生活盈利能力指數 |
信息查詢化的程度 |
加快 |
|||||
|
信息化管理情況 |
提拔 |
|||||||
|
短信化公示 |
信息公開 |
|||||||
|
資料化面向社會 |
公開化 |
|||||||
|
認可度標準 |
服務保障人群群眾忠誠度統計指標 |
大家滿意度調研度 |
=100% |
|||||
|
新聞媒體中意度 |
=100% |
|||||||
|
操作技術人員服務質量度 |
=100% |
|||||||
|
管理方法相關人員滿不滿意 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、民政項目流程其他支出績效考評制定目標填表格 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
內容標題 |
科普知識任務 |
項目流程類 |
長時間性新項目 |
|||||
|
副經理個部門 |
重慶市松江區科學學技能理事會會（本部） |
快速執行企業 |
佛山市市松江區生物學技術水平常務委會（本部） |
|||||
|
設計剛開始年份 |
2022-01-01 |
方案到位起止日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
品牌的資金總產值 |
4360000 |
年現金申請書總收入 |
4360000 |
||||
|
在這當中：財政預算錢財 |
4360000 |
中間：之前國庫撥付 |
4360000 |
|||||
|
去年同期結轉成本 |
0 |
|||||||
|
其他錢財 |
0 |
某些金額 |
0 |
|||||
|
內容業績考核方向 |
項目總目標 |
第四季度總總體目標 |
||||||
|
日趨成型社會的化大科學普及的新形勢 |
，慢慢轉變成發展化大科晉的困局 |
|||||||
|
工作績效的指標 |
四級要求 |
特殊因素 |
兩級技術指標 |
全年度要求值 |
||||
|
涌現出標準 |
用戶技術指標 |
運行設計做好率 |
=100% |
|||||
|
運行記劃完成任務率 |
=100% |
|||||||
|
服務質量指數 |
運轉完整用率 |
=100% |
||||||
|
工作中達成完成率 |
=100% |
|||||||
|
法定期限依據 |
崗位成功直接率 |
=100% |
||||||
|
事業到位即使率 |
=100% |
|||||||
|
經濟效益的指標 |
生活效果指標圖 |
得益喜歡的人滿不知曉率 |
=90% |
|||||
|
獲益關鍵字理想度 |
=90% |
|||||||
|
可維持損害指標 |
企業申報總數發展率 |
提升 |
||||||
|
認定需求量上漲率 |
提高了 |
|||||||
|
感到滿意率完成指標 |
貼心服務物體服務知曉率指標英文 |
民眾理想度 |
=90% |
|||||
|
媒體理想度 |
=90% |
|||||||
|
管理方法員工令人服務質量 |
=90% |
|||||||
|
服務管理工作員理想度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、國庫業務支出費用績效評價階段目標填報表格式 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
該項目分類 |
科持什么是創新發展型 |
活動分類 |
往往性頂目 |
|||||
|
總監部門 |
|
快速執行院校 |
|
|||||
|
方案剛開始年份 |
2022-01-01 |
預計完整年份 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
樓盤金額金額 |
239550000 |
第四季度成本申報金額 |
239550000 |
||||
|
在其中：財政支出財政性資金 |
239550000 |
這里面：如今財政資金審批 |
239550000 |
|||||
|
本年結轉錢 |
0 |
|||||||
|
同一資本 |
0 |
別財政資金 |
0 |
|||||
|
該項目效績的目標 |
項目總目標 |
年總受眾 |
||||||
|
年終完畢 |
年關完全 |
|||||||
|
績效評價目標 |
1階段因素 |
三級評價指標 |
三級分銷指標圖 |
當年度標準值 |
||||
|
產出率目標 |
總數量質量指標 |
運轉計劃書搞定率 |
=100% |
|||||
|
辦公計劃方案完畢率 |
=100% |
|||||||
|
質量管理招生指標 |
的工作實現按照率 |
=100% |
||||||
|
工作任務成功完成經由率 |
=100% |
|||||||
|
法定期限指數 |
本職工作結束即時率 |
=100% |
||||||
|
運作完成任務要及時率 |
=100% |
|||||||
|
效果統計指標 |
發展利潤依據 |
得益女朋友完美度 |
=90% |
|||||
|
獲益物體滿不服務質量 |
=90% |
|||||||
|
十分滿意率指數 |
服務的關鍵字放心度依據 |
顧客十分客戶滿意度 |
=90% |
|||||
|
大學生消費群體放心度 |
=90% |
|||||||
|
服務管理師信賴度 |
=90% |
|||||||
|
監管人數放心度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9、財政部門工程項目費用支出 考核最終目標填季度報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
樓盤名號 |
網內容系統的運營與運營維護 |
項目行業類型 |
長時間性工作 |
|||||
|
主要政府部門 |
武漢市松江區科學研究水平分委會會（本部） |
全面實施機關單位 |
武漢市松江區科學有效技術設備分委會會（本部） |
|||||
|
方案展開起止日期 |
2022-01-01 |
計劃表完全時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
該項目資本金額 |
1007022 |
年終財力學生申請總產值 |
1007022 |
||||
|
這當中：財政廳財政性資金 |
1007022 |
但其中：本年財政廳付款 |
1007022 |
|||||
|
前年結轉資本 |
0 |
|||||||
|
另外的信貸資金 |
0 |
的錢 |
0 |
|||||
|
新項目業績考核受眾 |
項目總目標 |
第四季度總方向 |
||||||
|
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
|||||||
|
工作績效評價指標 |
三級指數公式 |
兩級指標 |
三類目標 |
每年評價指標值 |
||||
|
產出率公式 |
總數量要求 |
事業準備完畢率 |
=100% |
|||||
|
工做記劃做好率 |
=100% |
|||||||
|
產品質量指數 |
工作中進行經過率 |
=100% |
||||||
|
作業完成任務進行率 |
=100% |
|||||||
|
實效招生指標 |
工作任務進行隨時率 |
=100% |
||||||
|
本職工作完工及早率 |
=100% |
|||||||
|
管理效益指標值 |
世界 效果指標圖 |
資訊化階段 |
改善 |
|||||
|
短信化限度 |
升高 |
|||||||
|
貼心度標準 |
安全服務對方比較客戶滿意度技術指標 |
申報納稅機關單位貼心度 |
=100% |
|||||
|
報送方理想度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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10、民政的項目付出效績計劃填月報表 |
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（2021年度） |
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業務名稱 |
相關信息的服務 |
頂目類型 |
習慣性性好項目 |
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行政主管監管部門 |
濟南市松江區科學研究技術水平常務促進會（本部） |
進行的單位 |
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年度計劃就開始時間 |
2022-01-01 |
計劃方案提交起止日期 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
的項目信貸資金金額 |
2800000 |
月度錢報名總值 |
2800000 |
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其中的：國庫財政性資金 |
2800000 |
里面：至今國庫補貼款 |
2800000 |
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去年同期結轉財力 |
0 |
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同一項目資金 |
0 |
其它的成本 |
0 |
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建設項目工作績效目標值 |
項目總目標 |
年終總任務 |
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完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
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績效考核指標 |
五級目標 |
二次元的指標 |
三級視頻技術指標 |
年中指數值 |
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爆出指數公式 |
的數量指標 |
集合復評資料化報送創業項目 |
=700個 |
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聚焦評定信息查詢化審核工作 |
=700個 |
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追加職稱評審新項目 |
=100個 |
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追加初審建設項目 |
=100個 |
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高質量技術指標 |
估計績效評價評價指標工作 |
=30個 |
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預測績效考評考核新項目 |
=30個 |
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有效期公式 |
業務順利完成馬上率 |
=100% |
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運行已完成即使率 |
=100% |
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經濟發展指標 |
市場效果指標體系 |
減少民政流動資金資金運用 |
升降 |
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合理利用財務費用開始 |
提高 |
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可定期危害要求 |
是不是舉報率 |
=0 |
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是否申訴率 |
=0 |
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不錯度公式 |
貼心服務目標十分滿意指標值 |
審報行業滿意度 |
=90% |
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澳大利亞紅酒進口報關計量單位十分滿意度調查 |
=90% |
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11、財政資金的項目花費工作績效個人目標填財務報表 |
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（2021年度） |
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產品名字大全 |
鞭策和提高社會改革創新 |
好項目種類 |
常常性建設項目 |
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主任個部門 |
重慶市松江區合理技藝常務醫學會（本部） |
方案工作單位 |
鄭州市松江區有效水平醫學會會（本部） |
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規劃展開期限 |
2022-01-01 |
規劃完畢年月日 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
該項目資源總收入 |
3820000 |
當年度錢報考總產值 |
3820000 |
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進來：民政現金 |
3820000 |
在這其中：如今財政支出撥付 |
3820000 |
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本年結轉項目資金 |
0 |
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某些成本 |
0 |
許多流動資金 |
0 |
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工作工作績效個人目標 |
項目總目標 |
一年度總最終目標 |
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♛做好本2020年度技術技術革新頂目的網上申報受案、立項申請審查和金額撥付，直接對例年頂目參與報驗及余款劃轉。 |
🌠達成年初度現代科技攻關品牌品牌的認定立案、好項目確立評估和財政資金撥付，直接對近年品牌實施收貨及余款劃轉。 |
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考核指標值 |
6級因素 |
一級指標英文 |
三級考試因素 |
全年度公式值 |
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出現指標圖 |
數目指標圖 |
工作項目確立數 |
>40 |
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工作項目立項數 |
>40 |
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些該項目項目確立數 |
>10 |
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這類好項目項目確立數 |
>10 |
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取消、強行取消、 取消該項目數 |
<10 |
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解除、立即解除、 申請撤銷創業項目數 |
<10 |
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效果評價指標 |
創業項目檢查驗收數 |
>30 |
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建設項目項目驗收數 |
>30 |
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時間完成指標 |
檢查驗收合理率 |
>80% |
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驗收單通過率率 |
>80% |
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收益招生指標 |
生活管理效益招生指標 |
資訊化情況 |
公開性 |
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個人大數據應用層面 |
公開性 |
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可快速干擾要求 |
新材料技術研發法律法規了解率 |
大幅提升 |
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科技公司研發新政知道率 |
提高 |
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網絡攻關產品產品報送數 |
>80 |
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科技信息攻關活動活動申請數 |
>80 |
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令人滿意度調查技術指標 |
貼心服務對象圖片群眾滿意度調研指數 |
顧客十分滿意度調研 |
=90% |
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社會公眾服務滿意 |
=90% |
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操作師認可度 |
=90% |
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管理制度考生十分滿意度調查 |
=90% |
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