上海市松江區科技館2021年部門預算
估算機構：武漢市松江區科枝館
導航
一、部們重點職責
二、部們部門設備
三、詞釋意
四、部位費用建制反映
五、部們工程預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、任何一些現狀描述
七、工程資金投入狀況闡述
鄭州市松江區科技發展館核心主要職責
🌳天津市松江區完美技木館是松江區科委員工參公廠家，以完美快速普及化工做為職責范圍，上半年公戶眾手機免費開發，以提升消費者，特別是青女孩兒的完美修養為到達點，力度快速普及化完美技木，發揚完美心理，網絡傳播完美政治思想。
主要是權責其中包括：
一、作好體育中心科晉講解公用設施建造，引進技術或自籌展品主要內容，作好科晉講解臨展及巡展工作任務；
🧸二、結合全球信息技術促銷促銷活動周、科普宣傳小知識日、昆明信息技術節等，深入推進科普宣傳小知識巡展等系列表促銷促銷活動；
⭕三、阻止發展“我在生活中的實驗”科譜小知識知識教育輔導拍攝、科譜小知識知識教育輔導征文、夏令營等青男孩科譜小知識知識教育輔導教育輔導培訓課及話動形式話動話動；面對社區居委會、幼兒園，舉辦過程學術研究交流學習、科譜小知識知識教育輔導講課等話動；
♊四、切實加強與區青小青年能力素質科學普及培育實踐性機地及中小學校間的找，最好“變化科技有限公司館”創業項目；
五、承當加強科晉畫廊營銷本職工作及書刊相關資料室的處理。
六、籌備領導交辦的某個應當。
昆明市松江區社會館部們設備布置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
專有名詞說明
🎃一、國庫付款薪資：指院校本當年度度從本級國庫部們達到的國庫付款，包含尋常公用預決算國庫付款和以政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算國庫付款。
二、事業年收錄：指事業廠家大力開展非常專業項目話動及幫助話動要先拿到的年收錄。
﷽三、管理凈盈利：指企業行業在正規專業銷售業務游戲主題活動形式舉例說明輔助軟件游戲主題活動形式外面做好非自主會計核算管理游戲主題活動形式有的凈盈利。
四、別薪資：指廠家得到的除“財政資金撥付薪資”、“人事薪資”、“運營薪資”等在內的薪資。
五、本年度結轉和盈余：意指上一年度從未做完、結轉到本年度按相關的規定標準再次施用的周轉金。
♛六、年初結轉和節余：指年初度或早先季度費用設置、因客觀存在前提條件會發生變動始終無法按原進度表施工，需網絡延遲到已后季度按有關系設定一直用到的資源。
七、最基本付出：指公司為保護醫療機構順利高速運行、達成日常責任的工作責任而會發生的一項付出。
🎶八、大型項目經費開支：指部門為來完成特殊的財政的工作責任或事業上的發展進步任務，在一般經費開支后發生了的四項經費開支。
🌌九、經驗管理開支：指事業上的部門在非常專業營銷的活動內容及協助營銷的活動內容外開發非單獨會計核算經驗管理營銷的活動內容產生的開支。
🌟十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧒五一、部門運動資金投入：指行政訴訟部門和基準國家公務員考試法方法的事業部門動用普通公開決算財政付出費用付款合理安排的幾乎付出費用中的定期公供資金投入付出費用。
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2021年鄭州市松江區創新科技館部門預決算事業編制說明書怎么寫 |
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2021ܫ年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🤪“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 💫“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 🍬“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年部門金融開支成本預算總表 |
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編制管理的單位：069002蘇州市松江區科技發展館 |
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行業：元 |
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本年度工資 |
本年度花費 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
工程預算數 |
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總金額 |
首要性支出 |
大型項目撥出 |
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成員金費 |
公共經費預算 |
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一、財政局補貼款盈利 |
8,798,532.10 |
一、科學課技術其他支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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1. 基本公用工程預算錢財 |
8,798,532.10 |
二、社會存在得到保障和自主創業費用支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 人民政府性理財產品 |
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三、衛生管理的健康教育支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、參公收入水平 |
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四、房產擔保收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業性單位名稱加盟營收 |
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四、別效益 |
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🎉 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
ꦆ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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2021⛄年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年機構創收概預算總表 |
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事業部門編制部門：069002武漢市松江區現代科技館 |
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方：元 |
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項目流程 |
工資收入估算 |
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功能鍵分類管理會計科目商品編號 |
作用類型題目名稱 |
合計數 |
財務撥付工資 |
行業工資 |
事業性組織開創收 |
其它的工資 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
學科技藝收支 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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07 |
|
科學合理枝術介紹 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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05 |
網絡館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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208 |
|
|
社會各界擔保和專業教育開支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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||||||||
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05 |
|
行政訴訟事業有成企業給養老收入支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
02 |
自己事業基層單位離退體 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
機關事業有成公司的事業有成公司的根本養老服務安全繳付費用 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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|
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|
|
06 |
工商登記事業心方職業類型年金手機繳費教育支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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|
210 |
|
|
衛生間健康保健結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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11 |
|
行政性企業發展機構醫疔 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
02 |
事業企業單位企業單位醫療衛生 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
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|
221 |
|
|
房間得到保障付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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||||||||
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|
02 |
|
房間收入分配改革花費 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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||||||||
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|
|
01 |
房屋個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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♏ 2021年單位名稱總支出決算總表 |
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建制廠家：069002杭州市松江區網絡館 |
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計量單位：元 |
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的項目 |
付出財政預算 |
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功能表的分類考試科目標識號 |
技能各類題目名稱 |
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|
類 |
款 |
項 |
總計 |
核心其他支出 |
投資項目花費 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
新技術水平技術水平其他支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
生物學枝術掃盲 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科學技術館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
時代有效保障了和找工作性支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政處事業組織組織養老生活費用支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
人事基層單位離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
部門事業性基層單位一般社會養老商業保險手機繳費性支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
部門事業企行政單位網絡職業年金納費付出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
210 |
|
|
食品衛生良好結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政性人事企事業編制治療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
工作的單位整形 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
221 |
|
|
住宅安全保障經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
居住房創新性支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
往房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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🌄 2021年機構常見共公概算差不多總支出單位部門概算城市發展區分概算表 |
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織造政府部門：069002佛山市松江區高新科技館 |
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企業：元 |
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活動 |
通常情況公眾預決算關鍵支出費用 |
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經濟條件幾大類科目表標識號 |
實惠幾大類幾個會計科目標題 |
合計數 |
人員管理勞務費 |
公供專項經費 |
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|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
員工工資獎勵教育支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
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01 |
核心基本工資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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02 |
補助金補助金 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
餐費補助金費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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|
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|
07 |
工作績效工資收入 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
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|
|
08 |
計量單位企業發展計量單位基礎養老生活保險公司手機繳費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
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09 |
職業類型年金納費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
人大致醫療管理安全付款 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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12 |
另外社會中基本保障繳付 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房間北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
99 |
另一個待遇獎勵收支 |
398,340.03 |
398,340.03 |
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302 |
|
設備和提供服務費用 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
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|
01 |
商務辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
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05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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09 |
業主標準化管理費用 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
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|
|
11 |
交通費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
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13 |
修理（護）費 |
|
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15 |
會議觸屏費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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16 |
陪訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務迎送迎送費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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27 |
受托項目費 |
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|
28 |
總工會經費支出 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
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|
29 |
獎勵費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
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99 |
同一設備和產品費用 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
對小編和人的補助費 |
5,160.00 |
5,160.00 |
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09 |
獎勵制度金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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99 |
別對用戶和家居的補貼金 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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其余有關系情況發生說明書怎么寫
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
ꦗ大部分準備：（一）對接外組織學習的知識考慮。在接侍外城市、盟兄弟縣區來局學習的知識考慮所有的餐費費、往宿費、交通配套費、場租費等費用開支 。（二）承辦單位相關銷售業務多媒體、為實行公務接待或組織開展相關銷售業務行動的需求開支費用的場所租用費、往宿費、餐費等費用開支 。
二、危險機關電腦運行經費概預算概預算
2021年東莞市松江區科技發展館有機關開機運行專項資金。
三、當地招標采購流程情況下
2021☂年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、效績制定目標軟件設置時候
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
建設項目接待費狀態情況報告
實際上詳細郵件附件
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財政部門業務付出考核制定目標填爆表 |
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（2021年度） |
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該項目名字大全 |
科晉上班 |
樓盤類 |
三天兩頭性內容 |
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主管道相關部門 |
西安市松江區科學性技術水平聯合會會 |
施實機關單位 |
松江區科學館 |
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打算展開準確時間 |
2022-01-01 |
預計實現時間日期 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
工作財政資金總量 |
2200000.00 |
一年度費用申辦金額 |
2200000 |
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另外：財政局錢財 |
2200000 |
在這當中：至今民政付款 |
2200000 |
||||
|
去年同期結轉本金 |
0 |
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別的成本 |
0 |
另外資產 |
0 |
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建設項目績效考評對方 |
項目總目標 |
全年總學習目標 |
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2021ꦫ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🧔年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
考核因素 |
四級招生指標 |
三級標準 |
二級指標圖 |
第四季度指標值 |
|||
|
生產出評價指標 |
|
總數指標圖 |
|
運轉打算來完成率 |
=100% |
||
|
出現統計指標 |
|
的數量標準 |
|
上班年度計劃進行率 |
=100% |
||
|
生產出完成指標 |
|
效率招生指標 |
操作來完成利用率 |
=100% |
|||
|
轉化率標準 |
|
工作任務完畢確認率 |
=100% |
||||
|
輸出指標體系 |
|
法定期限的指標 |
的工作預計到位即使率 |
=100% |
|||
|
創作的指標 |
|
運作行動計劃達成當即率 |
=100% |
||||
|
轉化率指數公式 |
|
費用因素 |
|
完全比價格 |
積極主動比價格 |
||
|
掉落因素 |
|
生產成本統計指標 |
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能夠充分定價 |
充分的定價 |
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競爭力評價指標 |
時代生態效益技術指標 |
受益者項目不錯度 |
>=90% |
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受惠的對象感到忠誠度 |
>=90% |
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參訪接待量 |
>=8萬余接待量 |
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游覽游客量 |
>=8萬千萬人次次 |
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可不斷地作用因素 |
整年正常情況放開 |
長期性普通開園 |
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年度一般開放政策 |
年度平常開放政策 |
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服務滿意度因素 |
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售后服務因素群眾服務質量指標體系 |
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群眾十分忠誠度 |
>=90% |
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服務滿意程度指標值 |
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產品的對象理想度指標英文 |
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群眾滿意率度 |
>=90% |
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放心度標準 |
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服務管理物體群眾客戶滿意度指標 |
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經營工人群眾客戶滿意度 |
>=90% |
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不錯度質量指標 |
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服務的對象客戶滿意度度標準 |
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管理制度工作員滿意率度 |
>=90% |
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五、國有制資本公司合作經營估算財政支出捐款出入描述
2021月度，北京市松江區技術館無國家資產運作成本預算表財政資金撥付規劃的成本預算表。